Lista Argomenti
- introduzione;
- procedura per scollegare un pagamento dal SEPA
1. Introduzione
In questo documento viene mostrata la procedura per poter scollegare un pagamento dal processo di addebito tramite SEPA in modo da non ritrovarlo più nelle future distinte.
Una volta scollegato il pagamento dalla procedura, sarà possibile poi gestirlo come un pagamento qualsiasi. N.B. non è consentita questa operazione se la rata è già stata inserita in una distinta, in quel caso bisognerà:
- eliminare la distinta;
- procedere con quanto descritto in questo manuale.
E se si volesse terminare anticipatamente un abbonamento, ovvero prima della scadenza prevista oppure annullarne il tacito rinnovo, quindi di fatto eliminare tutte le rate successive alla data di recesso? La procedura da seguire viene descritta nel manuale: Come faccio a gestire un recesso?
2. Procedura per scollegare un pagamento dal SEPA
1) Accedere all'anagrafica del cliente e in particolare entrare nel dettaglio del oggetto da scollegare: 
2) alla sezione "Contabilità" si trovano tutte le rate/pendenze riferite alla vendita. Nell'immagine sottostante si notano icone differenti:
- le rate con la moneta e la spunta verde sono già state pagate ed è stata emessa la ricevuta. Il sistema mostra inoltre la data in cui è stato confermato il pagamento;
- le rate con un lucchetto non sono ancora state pagate ma sono già state inserite in una distinta e quindi non è presente il tasto per poter scollegarle dal SEPA;
- le rate con la moneta e la x rossa non sono ancora state pagate e non sono ancora state inserite in distinta. Cliccare sulla freccina al lato del tasto modifica per poi cliccare sull'opzione "Scollega SDD"
3) il sistema chiederà conferma dell'operazione. Attenzione: questa operazione non è reversibile. Una volta scollegato il pagamento non sarà più possibile riagganciarlo alla procedura SDD ma dovrà essere gestito manualmente. 
4) Ripetere questa procedura per tutte le rate che si vogliono scollegare.