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1. introduzione;
2. procedura di pagamento

1. Introduzione

In seguito a una vendita, il sistema apre in automatico la sezione dedicata al Pagamento.

Il pagamento può essere effettuato contestualmente alla vendita oppure in un secondo momento.

Infatti, una volta finito nella maschera di pagamento, un importo permane finché non viene saldato il pagamento oppure un operatore decide di rimuoverlo manualmente.

2. Procedura di pagamento

Il sistema permette di saldare un solo pagamento o procedere al pagamento multiplo. Basta semplicemente selezionare quali articoli si intende pagare. Gli articoli non selezionati rimarranno nella maschera di pagamento in attesa di essere saldati in un secondo momento.

Sulla destra della schermata compare la somma totale a seconda dell'importo degli articoli selezionati. 

Il campo posizione si riferisce al punto di incasso. Per censire punti di incasso differenti è necessario pianificarli da Impostazioni -> Valori Elenchi -> Posizione.

Prima di confermare il pagamento, è possibile apportare alcune modifiche agli articoli tramite l'icona alla sinistra di ognuno:

1. modificare il prezzo dell'articolo
2. modificare la data di vendita dell'articolo
3. modificare la scadenza del pagamento dell'articolo
4. modificare/assegnare il venditore
5. abilitare il pagamento dell'articolo tramite E-Commerce (utile in caso di rate)

Per completare l'operazione di pagamento tramite le metodologie classiche (quindi contanti, carta, bancomat che prevedono il pagamento dell'intera somma in un'unica transazione) cliccare sul tasto

si aprirà una nuova maschera con il riepilogo della vendita. Una volta selezionato il metodo di pagamento, basterà premere  

Prima di confermare, si ha la possibilità di:

1. modificare i dati dell'intestatario dell'articolo in vendita. Questi dati vengono presi direttamente dai campi compilati in anagrafica; 
2. inserire i dati del pagatore in caso l'intestatario e il pagatore non coincidano (i dati si possono inserire manualmente oppure selezionare il nome di un utente censito in anagrafica in modo che il sistema possa recuperare i dati relativi). Una volta impostato un pagatore, il sistema lo suggerirà in futuro come pagatore di default per l'utente a cui è stato associato la prima volta. Sarà comunque possibile cambiarlo;
   
3. impostare il numero di documento (il sistema utilizza una numerazione automatica, per modificare il numero deselezionare la casella Auto e inserire il numero manualmente);
4. impostare la data del documento  (il sistema utilizza la data corrente, per modificarla deselezionare la casella Auto e inserirla manualmente);
5. inserire delle note relative all'incasso (note interne non visibili sul documento);
6. inserire delle note nel documento: le note verranno stampate sul documento (se previsto dalla configurazione);  
7. modificare la tassa dell'articolo in vendita: questa opzione può essere disattivata dal portale VAR seguendo questa procedura: una volta effettuato l'accesso, cliccare su Managed Environments -> View More -> Configurations -> Settings -> inserire nel campo di ricerca il codice 10056 e disattivare l'opzione tramite il tasto Modify (basterà selezionare NO).